In het kader van de afwikkeling van het gerealiseerde resultaat 2024 wordt een aantal bestemmingsvoorstellen ter goedkeuring aan u voorgelegd. Het betreft de volgende voorstellen:
A. Resultaatbestemmingsvoorstellen
Erfgoed biotopen (programma 1) € 53.750
De introductie van de Omgevingswet (art. 5.130 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) verplicht gemeenten nieuwe regels op te stellen in het Omgevingsplan ter voorkoming van aantasting van de omgevingen van beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten. Voor ieder monument moet de gemeente een eigen biotoop vaststellen met passende regels. Gelet op de verscheidenheid aan monumenten is dit een maatwerkopgave. In 2024 zijn we gestart met de verkenning van de opgave en in 2026 zal alles geïmplementeerd zijn in het omgevingsplan. Wij stellen u voor € 53.750 over te hevelen naar 2026.
Bijdrage herbouw kantine Advendo Ederveen (programma 1) € 300.000
Bij de Perspectiefnota 2025-2028 is deze bijdrage aan sportvereniging Advendo toegekend. Het bouwplan is in 2024 verder ontwikkeld, maar nog niet gereed en daarom is de bijdrage nog niet verstrekt aan de vereniging. Wanneer de bouwvergunning wordt verstrekt, wordt de bijdrage aan de vereniging uitgekeerd. Wij stellen u voor om € 300.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Crisisnoodopvang Galvanistraat (programma 3) € 100.000
In de Programmabegroting 2024-2027 zijn aanvullende middelen ad € 104.000 toegekend, vanuit de reserve opvang en begeleiding specifieke doelgroepen, voor de inzet van een vrijwilligersorganisatie. Met de inzet van deze organisatie verhogen we de leefbaarheid bij de opvanglocaties, ontwikkelen de vluchtelingen een sociaal netwerk en zetten de eerste stappen in hun integratie. De gemaakte kosten worden gecompenseerd door het COA waardoor een onttrekking uit de reserve niet meer nodig is. Dit leidt tot een voordeel van € 104.000 in de lasten. Wij stellen u voor om € 104.000 toe te voegen aan de Reserve opvang en begeleiding specifieke doelgroepen.
Alleenverdienersproblematiek (programma 3) € 68.000
Vanuit het Rijk hebben we via de septembercirculaire 2024 € 68.000 ontvangen om financiële ondersteuning te bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. Deze middelen willen we in 2025 gebruiken om aan betreffende inwoners uit te (kunnen) keren. Wij stellen u voor om € 68.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Jeugdhulp - Bedrijfsvoering Knooppunt (programma 3) € 90.000
De bevoorschotting van het Knooppunt is op basis van de begroting bedrijfsvoeringsmiddelen en de begroting regionale samenwerking. In 2024 is er op de bedrijfsvoering van het Knooppunt een voordeel van € 90.000.
Met de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2026 zien we een stijging in de kosten van het budgettair kader. Dit heeft voornamelijk te maken met de uitbreiding van de formatie met toezichthouders (3 fte). Een groot deel van deze kosten is gedekt binnen het huidige budget van product Jeugdhulp. Wij stellen u voor om € 90.000 toe te voegen aan de Reserve overlopende verplichtingen.
Maatwerkvoorziening Ontheemden € 1.206.000
Voor de gemeentelijke en particuliere opvang van ontheemden uit Oekraïne heeft Ede diverse kosten gemaakt.
In 2024 heeft gemeente Ede een pand aangekocht aan de Klomperweg in Lunteren voor de gemeentelijke opvang van ontheemden uit Oekraïne. Voor de aankoop van het pand is een krediet beschikbaar gesteld. De dekking hiervoor is geregeld binnen de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Vanuit de ontvangen Rijksbijdrage wordt jaarlijks wordt een bijdrage geleverd voor de financiering van het pand. Wij stellen u voor om het positieve resultaat over 2024 ad € 1.206.000 over te hevelen naar 2025 en deze toe te voegen aan de egalisatiereserve kapitaallasten gemeentelijk vastgoed.
Westzoom (programma 4) € 75.000
Bij de Programmabegroting 2023-2026 is voor zowel 2024 als 2025 incidenteel € 75.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de Westzoom. Deze middelen worden ingezet om inzichtelijk te maken hoe de Westzoom toekomstbestendig kan worden ingericht, zodat deze verkeersveilig is voor de huidige en toekomstige situatie met extra woningbouw aan de Westzoom. Ook de inpassing van een fietsverbinding langs de Westzoom wordt onderzocht. Vanwege onvoldoende ambtelijke capaciteit is de start van dit onderzoek doorgeschoven van 2024 naar 2025. De uitvoer van het project stond gepland voor 2024-2025 en verschuift hiermee naar 2025-2026. Wij stellen u voor € 75.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Mobiliteitsonderzoeken (programma 4) € 180.000
Bij de Programmabegroting 2023-2026 is voor 2024 incidenteel € 300.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van diverse mobiliteitsonderzoeken. We hebben in 2023 en 2024 meerdere mobiliteitsonderzoeken, zoals Fietsagenda 2040, wegen die van 50 naar 30 km/u kunnen en het in beeld brengen van consequenties van de schaalsprong die Ede wil maken, afgerond. Enkele mobiliteitsonderzoeken hebben we vanwege onvoldoende ambtelijke capaciteit bij zowel de gemeente Ede als de provincie Gelderland niet kunnen afronden. Dit zijn de fietsverbinding Ede-Lunteren en de fietskruising van het spoor bij Kievitsmeent. Beiden zijn van belang om juiste beslissingen te kunnen nemen over grote investeringen en randvoorwaardelijk voor projecten uit de ontwikkel- en investeringsstrategie zoals Doesburgerbroek en Kievitsmeent II. Wij stellen u voor € 120.000 over te hevelen naar 2025 en € 60.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Grondbedrijf Werklocaties (programma 4) € 5.186.000
Bij het instellen van de reserve Omgevingsvisie 2040 is besloten om toekomstige resultaten vanuit het Grondbedrijf toe te voegen aan de reserve Omgevingsvisie 2040. Daarmee wordt voldaan aan het doel van deze reserve om de financiële randvoorwaarde voor de realisatie van de Omgevingsvisie beter borgen.
Food/Eenmalige inrichtingskosten Doornboshoeve/volkstuinen (programma 4) € 50.000
Bij de Perspectiefnota 2025-2028 is dit budget toegekend om de Doornboshoeve in Bennekom voor 10 jaar geschikt te maken voor volkstuinen. Door de nieuwe Omgevingswet was de vergunningsprocedure vertraagd en er zijn bezwaren binnengekomen op de vergunningaanvraag. Om die reden lukt het pas in 2025 om het terrein aan te leggen. Wij stellen u voor om € 50.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Otterlo onderlangs (programma 5) € 120.000
Het project Onderlangs betreft de herinrichting van de voormalige sportvelden van SV Otterlo naar een nieuw natuurgebied. Voor de uitvoering was een vergunning (wet Natuurbescherming) én de vaststelling van het bestemmingsplan nodig. Deze is halverwege 2023 onherroepelijk geworden. Eind 2023 is begonnen met de sloop van de oude sportkantine, het basketbalveld en de sportvelden. Op basis van het definitieve inrichtingsplan 2024 zijn de kosten wederom geraamd. Deze definitieve raming € 178.000 overstijgt het beschikbare budget en daarom is in overleg met Natuurlijk Otterlo werk met werk gemaakt vanuit reguliere onderhoudsbudgetten. De resterende werkzaamheden waren onder andere afhankelijk van de kapwerkzaamheden op Weversteeg (januari 2025) en de aanbesteding. Deze plannen we buiten het broedseizoen, omdat dat het beste moment is dat de herinrichting kan plaatsvinden. In 2025 is de resterende inzet (budget is taakstellend) nodig voor de realisatie van het inrichtingsplan, communicatie met de omgeving en de belangenvereniging Natuurlijk Otterlo. Wij stellen u voor € 120.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Opgave landelijk gebied (programma 5) € 113.000
In de opgave landelijk gebied zijn we in 2024 gestart met de werkzaamheden voor het ontwikkelkader landelijk gebied. De opstart van dit proces en de integrale afwegingen aan de voorkant van dit proces kosten meer tijd dan voorzien, bijvoorbeeld de impact van keuzes op het milieu (‘PlanMER’). In 2025 en 2026 zal hierop extra inzet nodig zijn. Het zoekproces rondom het Binnenveld en de afstemming hierbij tussen overheden kost vooralsnog meer tijd dan voorzien om te komen tot de beste, gedragen uitgangspunten en invulling voor dit gebied. Verder resteren nog middelen voor het intrekken van latente ruimte milieuvergunningen (budget 2024 toegekend bij de perspectiefnota 2025). Om de ingezette processtappen een goed vervolg in 2025 te kunnen geven verzoeken wij het resterende budget van € 113.000 in 2025 te kunnen inzetten. Wij stellen u voor € 113.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Grondbedrijf Woonlocaties (programma 5) € 241.000
Bij het instellen van de reserve Omgevingsvisie 2040 is besloten om toekomstige resultaten vanuit het Grondbedrijf toe te voegen aan de reserve Omgevingsvisie 2024. Daarmee wordt voldaan aan het doel van deze reserve om de financiële randvoorwaarde voor de realisatie van de Omgevingsvisie beter borgen.
Gebiedsproces Otterlo (programma 5) € 205.000
Het gebiedsproces is een participatief traject waarbij er met de inwoners van Otterlo gekeken is waar de knelpunten en kansen liggen. Het toegekende budget was bedoeld voor ambtelijke begeleiding, onderzoekskosten, communicatiemiddelen en quick wins. Gedurende 2024 hebben we gewerkt aan de afronding van het Gebiedsprogramma en deze in procedure brengen. Ook is er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de entree van Otterlo, een van de quick wins. Een aantal geplande werkzaamheden schuiven door naar 2025 vanwege de langere doorlooptijd voor het afronden van de Uitvoeringsagenda en de werkzaamheden voor de herinrichting van de entree die een doorlooptijd kent tot en met 2025. Wij stellen u voor € 205.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Facilitaire plannen woningbouw (programma 5) € 163.000
In Programmabegroting 2024-2027 is voor 2024 € 500.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de niet te verhalen kosten voor facilitaire plannen. Hoewel onderkend wordt dat niet alle kosten voor facilitaire plannen verhaald kunnen worden, zeker in een markt waar we ook initiatieven willen aanjagen, wordt tegelijk scherp gestuurd op gemeentelijke inzet. We zien op dit moment dat met name de inzet op enkele grote projecten (ENKA en Hulakker) licht afneemt, waardoor er voor 2024 middelen resteren. Deze zijn echter hard nodig om ook in 2025 te kunnen inzetten op facilitaire plannen. Voor 2025 en verdere jaren zijn nog geen middelen beschikbaar. Middels de Ontwikkel- en investeringsstrategie zullen we blijvend monitoren op inzet en kostenverhaal voor facilitaire plannen en indien nodig inzetten op een budgetaanvraag bij een komend P&C-instrument. Wij stellen u voor € 163.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Afhandeling WFC Experience en herijken Stationskwartier (programma 5) € 176.000
Vanuit besluitvorming bij Programmarekening 2023 en Perspectiefnota 2025-2028 is in totaal € 360.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de afhandeling van het WFC en het herijken van het stationskwartier. In 2024 heeft afhandeling van de WFC Experience en de verkoop van de Mauritskazerne plaatsgevonden. Tegelijk is ook gestart met het ontwikkelplan Stationskwartier. Het plan loopt op met het ontwikkelkader Ede stad, waar verdere verstedelijking van de stationsomgeving wordt beoogd. Deze ambities worden meegenomen in het ontwikkelplan stationskwartier dat verder wordt uitgewerkt in 2025. Voor deze verdere uitwerking zijn verschillende onderzoeken en opdrachten uitgezet in 2024 die nog doorlopen. Tegelijk is ook nog capaciteit nodig om het ontwikkelplan af te ronden. Daarmee is het noodzakelijk om het resterende budget te behouden in 2025. Wij stellen u voor € 176.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Veiligheid/Correctie overheveling middelen voor projectleider ondermijning van 2024 naar 2025 € 80.000
(programma 6)
In de jaarrekening 2023 zijn niet bestede middelen in 2023 beschikbaar gesteld voor 2025 zodat de projectleider ondermijning de geplande 2 jaar kan afmaken. Hiervoor zou € 80.000 overgeheveld worden naar 2025. Per abuis is dit bedrag overgeheveld naar 2024. Daarom doen we nu opnieuw een voorstel om dit restantbedrag van € 80.000 over te hevelen naar 2025.
Groot onderhoud oppervlaktewater buitengebied (programma 7) € 60.000
Bij de Programmabegroting 2023-2026 zijn voor de achterstanden in het onderhoud van de openbare ruimte extra middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2023-2025. In 2024 is hiervan € 100.000 bestemd voor het vervangen van beschoeiingen. Er moest eerst een waterbodemonderzoek worden uitgevoerd bij een aantal wateroverlastlocaties. Vanwege het wachten op de uitslagen hiervan en de lange levertijd van hout is het volledige bedrag niet besteed. Wij stellen u voor om € 60.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de Reserve overlopende verplichtingen.
WOO (programma 8) € 85.000
Door het lang uitblijven van duidelijkheid over het publicatieplatform (PLOOI) wordt de uitvoering van de Wet Open Overheid gefaseerd. Een deel van de geraamde kosten in 2024 zullen in 2025 worden besteed om aan onze actieve informatieplicht te voldoen. Wij stellen u voor om € 85.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de reserve overlopende verplichtingen. Het resterende voordeel valt vrij.
Verbeteren Dienstverlening (programma 8) € 235.000
In de Programmabegroting 2024-2027 zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor Verbetering Programma Dienstverlening:
Voor het jaar 2024 is € 150.000 beschikbaar gesteld om te bekijken welke investeringen er in 2024 en verder nodig zijn om de hoognodige verbeterslag te maken en voor de opstart van het Programma Dienstverlening. Als gevolg van de temporisering in het opleveren van de doelarchitectuur én het later opstellen van het Uitvoeringsplan Dienstverlening zijn alle daaropvolgende werkzaamheden opgeschoven in de tijd. Daarnaast is € 160.000 budget voor de jaren 2024 t/m 2026 voor het verbeteren van de belangrijkste processen binnen Dienstverlening onder meer door middel van klantreizen en wasstraten. De eerdergenoemde temporisering leidt tot een onderbesteding van € 160.000. Wij stellen u voor de resterende middelen ad € 75.000 over te hevelen naar 2025 en € 160.000 naar 2027 en beide bedragen toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Ventilatieproblematiek kinderdagverblijf Lunteren (programma 8) € 101.000
In de Perspectiefnota 2025-2028 is vanuit de reserve Onderwijs Huisvesting € 101.000 beschikbaar gesteld om noodzakelijke aanpassingen te doen aan de ventilatie van een kinderdagverblijf in Lunteren. Op verzoek van de huurder vindt de aanpassing in 2025 plaats. Wij stellen u voor het bedrag van € 101.000 over te hevelen naar 2025.
Taxatie herbouwwaarde portefeuille vastgoed (programma 8) € 88.000
In de Perspectiefnota 2025-2028 is € 130.000 beschikbaar gesteld voor de Taxatie herbouwwaarde portefeuille vastgoed. Deze taxatie is gestart maar wordt in 2025 afgerond. We stellen voor de resterende middelen ad € 88.000 door te schuiven naar 2025 om de taxatie af te ronden.
PPN2025.08.09 Bestandsverbetering/-verrijking (GEO & BEL) Mutatiedetectie (programma 8) € 67.000
In de Perspectiefnota 2025-2028 zijn middelen beschikbaar gesteld voor bestandsverbetering/-verrijking van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Het project kon bij de leverancier om planmatige redenen pas eind 2024 starten, waardoor de uitvoering doorloopt naar 2025. Dit leidt tot een voordeel op de lasten van € 67.000. We stellen voor dit door te schuiven naar 2025 om dit project af te ronden.
Onderhoud schoolgebouwen eigendom gemeente Ede (programma 8) € 56.000
In de Programmabegroting 2024-2027 is uit de reserve Opvang en Begeleiding specifieke doelgroepen voor 2024 én 2025 € 96.000 beschikbaar gesteld voor onderhoud en instandhouding van twee schoolgebouwen. Beide gebouwen worden ingezet voor het onderwijs van Oekraïners. Het onderhoud van het schoolgebouw aan de Zicht heeft een wat langere doorlooptijd en kon niet 2024 worden afgerond. Werkzaamheden worden in 2025 afgerond. We stellen voor het resterende budget van 2024 ad € 56.000 door te schuiven naar 2025.
Decembercirculaire 2024 - Natuurbrandpreventie en -mitigatie (programma 8) € 300.000
Nederland ziet steeds meer brandgevoelige dagen met mogelijke omstandigheden waarbij er sprake kan zijn van onbeheersbare natuurbranden. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) stelt daarom € 3,4 miljoen beschikbaar aan gemeenten waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. De desbetreffende gemeenten worden hiermee in staat gesteld om bij te dragen aan het doel om natuurbrandbeheersing te versterken. De drie Gelderse veiligheidsregio’s en de provincie Friesland hebben, namens de gemeenten, aanvragen ingediend bij het ministerie van LVVN. Op basis van de ingediende aanvragen is het budget verdeeld. Op basis van het door de VGGM ingediende plan ontvangt Ede een bedrag van € 300.000. Wij stellen u voor € 300.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Decembercirculaire 2024 - Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (programma 8) € 753.000
Deze budgetten zijn vanuit LVVN naar de gemeenten gekomen voor de ondersteuning van piekbelasters in de gemeente Ede. Hieronder valt de afhandeling van de omgevingsplanwijzigingen van Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen. Deze budgetten zijn komende drie jaar nodig om 1. De omgevingsplanverzoeken af te handelen en 2. De piekbelasters die hun bedrijf voortzetten te ondersteunen met gesprekken. In 2024 zijn de kosten voor de piekbelasters grotendeels gedekt vanuit de SPUK van de Provincie Gelderland voor de voorbereidingskosten. In de jaren 2025-2027 worden de omgevingsplanwijzigingen uitgevoerd en worden gesprekken gevoerd met piekbelasters die hun bedrijf door willen zetten. De doorlooptijd van de omgevingsplanwijzigingen is lang. Daarnaast duurt het lang voor de LBV+’ers hun subsidieprocedure hebben afgerond. Wij stellen u voor een bedrag van € 753.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Decembercirculaire 2024 - Capaciteitsinzet ondernemingsplan (programma 8) € 152.000
De ondernemingsplanaanpak is een werkwijze waarbij agrariërs zelf plannen maken voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering waar rekening wordt gehouden met opgaven op het gebied van stikstof, water, natuur en klimaat. Het doel van deze aanpak is agrarisch ondernemers voorzien van perspectief op de toekomst door vooraf doelen mee te geven, waar de ondernemer verder op kan gaan sturen. De uitvoering brengt werkzaamheden met zich mee, bijvoorbeeld het beoordelen van de ondernemingsplannen door gemeenten. Het ministerie van LVVN wil deze gemeenten daarin ondersteunen. De gemeenten die meedoen met de pilot (Barneveld, Ede, Nederweert en Venray) liggen in gebieden waarin relatief veel bedrijven onder de doelgroep piekbelasting vallen. In totaal is een bedrag van € 607.500 beschikbaar. De hoogte van het budget is gebaseerd op een inschatting van de hoeveelheid te beoordelen ondernemingsplannen. De verwachting is dat iedere gemeente ongeveer dezelfde ondernemingsplannen ontvangt. De bijdrage wordt daarom evenredig verdeeld onder de gemeenten Barneveld, Ede, Nederweert en Venray. Voor Ede gaat het om een bedrag van € 152.000. Wij stellen u voor deze € 152.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Asbestsanering en achterstallig onderhoud Sterrenberg (programma 8) € 350.000
In de Programmabegroting 2024-2027 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de asbestsanering en onderhoud van de Sterrenberg. Vanwege de uitkomsten van de ecologische quick scan in het kader van Flora en Fauna Wet is er later gestart en zullen de uitvoeringswerkzaamheden in 2025 uitgevoerd worden. We stellen voor de beschikbaar gestelde middelen ad € 350.000 door te schuiven naar 2025. door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
B. Verrekening restant resultaat
Voorstel tot onttrekking aan reserve Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen € 90.000 V
In de programmaverantwoording van Programma 3 productgroep maatwerkvoorzieningen is toegelicht dat op Leerlingenvervoer Oekraïne € 90.000 nadeel is ontstaan. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn duizenden Oekraïense gezinnen naar Nederland gevlucht. Scholen en gemeenten spannen zich in om deze leerlingen onderwijs te bieden. Hier hoort in sommige gevallen ook het vervoer naar de school bij. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer van Oekraïense leerlingen. Voorgesteld wordt om het nadeel van € 90.000 te onttrekken aan de reserve Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen.
Toevoeging Algemene Reserve € 4.214.919
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 4,2 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve.