Baten en lasten per programma | Programmarekening 2024

Tabel 4.2.1.1				Bedragen x € 1.000
Programma	Rekening 2023		Primitief 2024			Actueel 2024		Rekening 2024		Verschil
01 Maatschappelijke voorzieningen
Onderwijshuisvesting	6.213	N	6.971		N	8.494	N	8.759	N	265	N
Sport	9.611	N	8.371		N	9.740	N	9.508	N	231	V
Evenementen	0	N	473		N	718	N	727	N	10	N
Cultuur	10.542	N	11.664		N	11.741	N	10.979	N	762	V
Totaal lasten	26.367	N	27.479		N	30.692	N	29.973	N	719	V
Onderwijshuisvesting	401	V	30	V	30	V	0	N	30	N
Sport	1.955	V	633	V	633	V	657	V	24	V
Evenementen	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N
Cultuur	580	V	171	V	609	V	298	V	311	N
Totaal baten	2.936	V	834	V	1.272	V	955	V	317	N
Saldo	23.432	N	26.645	N	29.420	N	29.019	N	402	V
Storting reserves	550	N	259	N	2.207	N	2.112	N	95	V
Onttrekking reserves	779	V	770	V	2.722	V	2.472	V	250	N
Saldo resultaat	23.203	N	26.134	N	28.905	N	28.659	N	246	V
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	37.793	N	40.826	N	49.118	N	45.093	N	4.024	V
Baten	8.949	V	7.452	V	14.027	V	11.186	V	2.842	N
Saldo	28.845	N	33.374	N	35.090	N	33.908	N	1.183	V
Storting reserves	371	N	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	967	V	322	V	2.342	V	2.474	V	132	V
Saldo resultaat	28.248	N	33.052	V	32.748	V	31.433	N	1.315	V
03 Individuele ondersteuning
Maatwerkvoorziening	118.952	N	97.858	N	124.413	N	128.551	N	4.138	N
Werk en Participatie	19.140	N	17.396	N	21.038	N	21.774	N	735	N
Inkomensvoorziening	34.095	N	30.095	N	35.504	N	36.318	N	815	N
Totaal lasten	172.187	N	145.349	N	180.955	N	186.643	N	5.688	N
Maatwerkvoorziening	17.707	V	2.250	V	13.094	V	18.730	V	5.636	V
Werk en Participatie	2.199	V	905	V	2.619	V	5.082	V	2.463	V
Inkomensvoorziening	28.612	V	25.513	V	30.033	V	31.935	V	1.902	V
Totaal baten	48.518	V	28.668	V	45.747	V	55.747	V	10.000	V
Saldo	123.669	N	116.681	N	135.208	N	130.896	N	4.313	V
Storting reserves	4.423	N	4.424	N	3.442	N	5.770	N	2.328	N
Onttrekking reserves	6.934	V	1.128	V	3.822	V	4.404	V	582	V
Saldo resultaat	121.158	N	119.977	N	134.828	N	132.262	N	2.567	V
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	18.766	N	21.427	N	17.938	N	21.078	N	3.141	N
Baten	6.589	V	14.751	V	10.558	V	20.358	V	9.800	V
Saldo	12.177	N	6.676	N	7.380	N	720	N	6.660	V
Storting reserves	243	N	354	N	104	V	57	V	48	N
Onttrekking reserves	673	V	861	V	1.057	V	809	V	249	N
Saldo resultaat	11.747	N	6.169	N	6.218	N	145	V	6.364	V
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	51.809	N	63.016	N	83.042	N	59.823	N	23.218	V
Baten	37.913	V	49.450	V	63.527	V	45.256	V	18.271	N
Saldo	13.896	N	13.566	N	19.514	N	14.567	N	4.948	V
Storting reserves	7.776	N	4.628	N	4.975	N	4.837	N	138	V
Onttrekking reserves	8.140	V	5.975	V	7.770	V	5.098	V	2.672	N
Saldo resultaat	13.532	N	12.219	N	16.719	N	14.306	N	2.413	V
06 Veiligheid
Lasten	15.283	N	16.381	N	17.294	N	17.255	N	40	V
Baten	810	V	609	V	754	V	911	V	157	V
Saldo	14.473	N	15.773	N	16.540	N	16.344	N	197	V
Storting reserves	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	182	V	45	V	375	V	295	V	80	N
Saldo resultaat	14.291	N	15.728	N	16.166	N	16.049	N	117	V
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	41.449	N	46.459	N	47.561	N	45.576	N	1.985	V
Baten	15.818	V	17.217	V	18.439	V	18.389	V	51	N
Saldo	25.631	N	29.242	N	29.121	N	27.188	N	1.934	V
Storting reserves	2.952	N	2.864	N	2.935	N	3.649	N	714	N
Onttrekking reserves	1.256	V	1.113	V	1.879	V	1.414	V	465	N
Saldo resultaat	27.326	N	30.993	N	30.177	N	29.423	N	754	V
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	68.797	N	79.582	N	84.270	N	77.608	N	6.661	V
Baten	319.213	V	321.292	V	345.084	V	347.970	V	2.885	V
Saldo	250.416	V	241.710	V	260.815	V	270.361	V	9.547	V
Storting reserves	46.068	N	18.486	N	49.556	N	60.887	N	11.331	N
Onttrekking reserves	35.158	V	21.048	V	54.503	V	57.290	V	2.787	V
Saldo resultaat	239.505	V	244.272	V	265.762	V	266.764	V	1.002	V
Totaal
Lasten	432.451	N	440.519	N	510.869	N	483.049	N	27.820	V
Baten	440.746	V	440.272	V	499.409	V	500.771	V	1.362	V
Saldo	8.294	V	247	N	11.460	N	17.721	V	29.182	V
Storting reserves	62.383	N	31.014	N	63.010	N	77.199	N	14.188	N
Onttrekking reserves	54.088	V	31.261	V	74.471	V	74.255	V	215	N
Saldo resultaat	0	N	0	N	0	N	14.778	V	14.778	V

In onderstaande tabel geven wij inzicht in:

De werkelijke overhead en het verschil met de begroting.
De werkelijke algemene dekkingsmiddelen en het verschil met de begroting.
De werkelijke Vennootschapsbelasting en het verschil met de begroting.

Tabel 4.2.1.2				Bedragen x € 1.000
Programma	Begroot lasten		Begroot baten			Realisatie lasten		Realisatie baten		Verschil
01 Maatschappelijke voorzieningen	30.694	N	1.272		V	29.974	N	955	V	402	V
02 Preventieve ondersteuning	49.118	N	14.027		V	45.093	N	11.186	V	1.183	V
03 Individuele ondersteuning	180.955	N	45.747		V	186.640	N	55.746	V	4.314	V
04 Economie en Mobiliteit	17.937	N	10.557		V	21.078	N	20.358	V	6.660	V
05 Ruimtelijke ontwikkeling	83.041	N	63.528		V	59.524	N	45.256	V	5.246	V
06 Veiligheid	17.294	N	753		V	17.255	N	911	V	197	V
07 Kwaliteit leefomgeving	47.466	N	18.440		V	45.473	N	18.390	V	1.943	V
08 Bestuur en Organisatie	32.045	N	18.782		V	32.235	N	16.994	V	1.978	N
Totaal programma's	458.549	N	173.105		V	437.272	N	169.796	V	17.967	V
Overhead	52.142	N	5.991		V	45.891	N	7.396	V	7.656	V
Algemene dekkingsmiddelen	0	N	320.312		V	0	N	323.579	V	3.267	V
Vennootschapsbelasting	178	N	0		V	115	V	0	V	293	V
Saldo baten en lasten	510.869	N	499.408		V	483.048	N	500.770	V	29.183	V
Reservemutaties	63.010	N	74.471		V	77.199	N	74.255	V	14.405	N
Saldo										14.778	V