Bedragen x € 1.000
Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil Act. begr./Rek. 2024 | ||||||
Lasten | 10.583 | N | 12.855 | N | 8.320 | N | 12.180 | N | 3.860 | N |
Baten | 3.499 | V | 12.617 | V | 8.024 | V | 17.147 | V | 9.123 | V |
Storting reserve | 76 | N | 239 | N | 206 | V | 206 | V | 0 | N |
Onttrekking reserve | 252 | V | 385 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 6.908 | N | 92 | N | 90 | N | 5.173 | V | 5.263 | V |
Uitgifte gronden Werklocaties € 5.186.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 5.186.000 N
Het positieve resultaat over de grondexploitaties voor bedrijven in 2024 bedraagt € 4,98 miljoen. In de begroting was nog rekening gehouden met een klein verlies zodat het resultaat in de jaarrekening nog iets hoger uitvalt. Het positieve resultaat wordt verklaard door de bijstelling van de voorziening verliesgevende grondexploitaties als gevolg van de actualisatie van de grondexploitatie WFC (€ 1,3 miljoen voordelig) en door de actualisatie van Food en Businesspark de Klomp (€ 3,5 miljoen voordelig). Op basis van de geactualiseerde ramingen (gebaseerd op vastgestelde uitgangspunten) zien we een verbetering van de grondexploitatie WFC, met name vanwege de vrijval van WBI middelen die gekoppeld waren aan de realisatie van 88 sociale huurappartementen. Dit resultaat was in de MPG lite 2024 al aangekondigd. De bijstellingen op Food en Businesspark de Klomp hangen samen met het definitief inrekenen van exploitatiebijdragen. Nu hierover afspraken zijn gemaakt in een anterieure overeenkomst, bestaat er zekerheid over ontwikkeling en het kunnen innen van de bijdrage die in het exploitatieplan is opgenomen.
Wij stellen u voor dit saldo van € 241.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de reserve Omgevingsvisie 2040.
Naast de opbouw van het resultaat zien we in 2024 verschillen binnen de projecten in kosten en opbrengsten. Deze zijn per saldo neutraal omdat ze als onderhanden werk naar de balans worden gebracht. Aan de kostenkant blijkt circa 80% van de begroting op de projecten te zijn gerealiseerd. Hier blijven met name het bouw- en woonrijp maken van het WFC iets achter bij de ramingen. Aan de opbrengstkant blijkt 150% van de ramingen gerealiseerd. Dit is verklaarbaar door een grote grondverkoop op Food en Businesspark de Klomp. Voor een uitgebreide toelichting op de plannen en het resultaat op de grondexploitaties voor de bedrijventerreinen wordt verwezen naar het MPG 2025.