Bedragen x € 1.000
Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil Act. begr./Rek. 2024 | ||||||
Lasten | 15.283 | N | 16.381 | N | 17.294 | N | 17.255 | N | 40 | V |
Baten | 810 | V | 609 | V | 754 | V | 911 | V | 157 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 182 | V | 45 | V | 375 | V | 295 | V | 80 | N |
Resultaat | 14.291 | N | 15.728 | N | 16.166 | N | 16.049 | N | 117 | V |
VGGM - Brandweer € 220.000 N
Binnen de productgroep brandweer werd eind 2024 bekend dat er meer gebruik is gemaakt van de regeling functioneel leeftijdsontslag (FLO) dan vooraf verwacht (€ 220.000). Deels zijn deze meerkosten opgevangen binnen de reserve Overgangsrecht FLO.
Veiligheid € 350.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 80.000 N
In de jaarrekening 2023 zijn niet bestede middelen in 2023 voor de projectleider ondermijning beschikbaar gesteld in 2025, zodat hij zijn geplande 2 jaar kan afmaken. Per abuis zijn deze middelen in de begroting 2024 terecht gekomen. Om dit te herstellen doen we nu opnieuw een voorstel om dit bedrag te bestemmen voor 2025. Wij stellen u voor dit saldo van € 80.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Dit verklaart voor een deel het voordeel op Veiligheid. Verder is het overschot te verklaren door minder uitgaven op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook was er minder externe specialistische inhuur en zijn een aantal activiteiten later in het jaar gestart zoals digitale weerbaarheid en de inzet van tijdelijke individuele outreachende ondersteuning.
Toezicht € 90.000 V
Dit voordeel is met name te verklaren, omdat door de aanschaf van nieuwe camera's de onderhoudskosten meevallen.
Conventionele explosieven € -
De daadwerkelijke kosten voor het detecteren en opruimen van niet gesprongen explosieven zijn afhankelijk van wat aangetroffen wordt tijdens de werkzaamheden. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten (te verwachten subsidie van het Rijk) € 200.000 hoger dan gedacht.