Ten opzichte van de Programmabegroting 2025-2028 zien we verschuivingen plaatsvinden in de top 10 risico’s/kansen. Nieuw in de top 10 zijn de risico’s 7 en 8. Deze risico’s bestonden al, maar vielen in de programmabegroting 2025-2028 buiten de top 10. In de actualisatie is een aantal risico’s aangepast waardoor er verschuivingen in de top 10 hebben plaats gevonden. Meer toelichting over de risico’s van de gebiedsontwikkeling WFC is onder andere terug te vinden in hoofdstuk 3.9 Grote projecten, onderdeel Project WFC.
De risico’s rondom het sociaal domein zijn gezakt naar plek 10 (jeugdzorg) en uit de top 10 verdwenen (Wmo). De risico’s rondom jeugd en Wmo zijn meer uit elkaar gehaald, waardoor de risico’s nog wel bestaan, maar per risico in omvang kleiner zijn geworden. Tevens zijn er beheersmaatregelen getroffen waardoor deze risico’s kleiner zijn geworden. Verder valt op dat de meeste risico’s/kansen in de top 10 onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie Ede. Dit laat zien dat met name de Omgevingsvisie Ede zorgen voor de in financiële zin grootste risico’s/kansen, ook al is de absolute hoogte van de risico’s binnen de algemene dienst hoger.
Voor de samenstelling van de top 10 risico's nemen we zowel de risico's in niet-winstgevende plannen als de risico's in winstgevende plannen mee. Dit wijkt af van het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit waar we alleen de risico's in niet-winstgevende plannen meenemen. Op deze manier geeft de top 10 ook daadwerkelijk de 10 grootste risico's weer.
Tabel 3.1.3 - Top 10 risico's | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Gevolgen | Kans | Maximaal | Invloed | |
1 | Gebiedsontwikkeling Food en Businesspark De Klomp: Niet volledig ontvangen van exploitatiebijdragen. | Niet ontvangen van de exploitatiebijdrage. | 50% | 7.217 | 9.77% |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Voor het spoorse contract is veel discussie met de aannemer over de rechtmatigheid en de financiële omvang van de Verzoeken tot Wijziging (VtW’s). Dit leidt tot procedures bij Raad van Arbitrage waarvan de uitkomst lastig voorspelbaar is. | Het resultaat van het project Spoorzone wordt negatief. | 50% | 5.349 | 7.23% |
3 | Gebiedsontwikkeling Doesburgerbroek loopt vertraging op in het proces tot het komen van een actieve grondexploitatie. | Het gedeelte van het voorbereidingskrediet dat al is uitgegeven dient ten laste van het jaarresultaat te komen. | 50% | 5.000 | 6.76% |
4 | Gebiedsontwikkeling WFC: Parkeren is commercieel niet te exploiteren. | Bijdrage aan onrendabele top parkeren. | 50% | 4.063 | 5.51% |
5 | Gebiedsontwikkeling WFC: dure programma wordt steeds moeilijker afgezet in de markt. | Lagere opbrengsten. | 50% | 3.500 | 4.72% |
6 | Achterstallig onderhoud van kapitaalgoederen. | Uitval van kapitaalgoederen, spoedreparaties. | 40% | 3.800 | 4.12% |
7 | Gebiedsontwikkeling WFC: Plankosten niet toereikend voor complex project. | Extra kosten proces. | 50% | 2.850 | 3.86% |
8 | Gebiedsontwikkeling WFC: risico's op vertraging bij de bestemmingsplanprocedure (stikstof, bezwaar en beroep, Omgevingswet). | Hogere plankosten en extra rentekosten door langere doorlooptijd. | 50% | 2.823 | 3.83% |
9 | Gebiedsontwikkeling WFC: Voldoen aan de subsidievoorwaarden voor betaalbare woningbouw. | Verkrijgen van WBI-subsidie van het Rijk op basis van beschikking. | 75% | -1.700 | 3.41% |
10 | Ontwikkeling jeugdhulp resulteert in extra kosten. | Meer geld nodig voor jeugdzorg dan begroot. | 50% | 2.500 | 3.40% |
Voor een toelichting op de systematiek van kans inschatting van de risico's verwijzen we naar de bijlage Toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.