Bedragen x € 1.000
Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil Act. begr./Rek. 2024 | ||||||
Lasten | 10.542 | N | 11.664 | N | 11.741 | N | 10.979 | N | 762 | V |
Baten | 580 | V | 171 | V | 609 | V | 298 | V | 311 | N |
Storting reserve | 537 | N | 246 | N | 694 | N | 599 | N | 95 | V |
Onttrekking reserve | 551 | V | 686 | V | 730 | V | 480 | V | 250 | N |
Resultaat | 9.948 | N | 11.053 | N | 11.095 | N | 10.800 | N | 296 | V |
Cultura € 126.000 V
In 2024 is sprake van een voordeel op het subsidiebudget voor Cultura. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat minder subsidie is beschikt vanwege een correctie op de bedrijfsvoeringslasten. Verhoging van deze lasten dient de organisatie te dekken uit de prijscompensatie op de subsidie.
Voorbereidingsbudget functieverandering Sterrenberg € 50.000 V
Door vertrek van de voormalige huurder van gebouw “De Sterrenberg” ontstaat ruimte voor een andere functie in het gebouw tegenover het gemeentehuis. Bij de Programmabegroting 2024-2027 is de wens uitgesproken om hier een culturele invulling aan te geven. In 2024 is door een externe partij een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijkheid van deze wens. Besluitvorming over invulling van het gebouw is nog niet definitief.
Kunstaankopen € 170.000 V
Onttrekking reserve Kunstaankopen € 170.000 N
Dit jaar zijn er minder kunstaankopen geweest dan verwacht. Zo zijn de kunstwerken Kernhem, Veluwse Poort (Frisopark) en het bankje bij het Indisch Monument nog niet gerealiseerd. Tegenover de lagere lasten staat dat er minder wordt onttrokken uit de reserve Kunstaankopen.
SPUK-jongerencultuur € 295.000 V
€ 295.000 N
De eerste twee tranches (2022-2023) van de SPUK-regelingen Impuls jongerencultuur zijn uitgekeerd aan Cultura. De laatste tranche (2024) van € 295.000 is dit jaar ontvangen maar zal pas in 2025 besteed worden. Deze kosten waren als uitgaande subsidie begroot en daar tegenover de bijbehorende baten.
Erfgoed biotopen € 54.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 54.000 N
De introductie van de Omgevingswet (art. 5.130 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)) verplicht gemeenten nieuwe regels op te stellen in het Omgevingsplan ter voorkoming van aantasting van de omgevingen van beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten. Voor ieder monument moet de gemeente een eigen biotoop vaststellen met passende regels. Gelet op de verscheidenheid aan monumenten is dit een maatwerkopgave. In 2024 zijn we gestart met de verkenning van de opgave en in 2026 zal alles geïmplementeerd zijn in het omgevingsplan. Wij stellen u voor € 53.750 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen en het begrote bedrag voor 2025 eveneens € 53.750 over te hevelen naar 2026.