Bedragen x € 1.000
Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil Act. begr./Rek. 2024 | ||||||
Lasten | 10.826 | N | 11.635 | N | 14.519 | N | 13.620 | N | 899 | V |
Baten | 2.408 | V | 1.292 | V | 4.010 | V | 3.598 | V | 412 | N |
Storting reserve | 293 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 357 | V | 322 | V | 0 | N | 120 | V | 120 | V |
Resultaat | 8.354 | N | 10.021 | N | 10.509 | N | 9.902 | N | 607 | V |
Beweging naar de voorkant € 300.000 V
Zie toelichting onder productgroep Maatschappelijke ondersteuning voor het resultaat op de beweging naar de voorkant. Binnen gezondheidsondersteuning is een deel van de activiteiten (€ 135.000) bekostigd vanuit de rijksbijdrage die Ede heeft ontvangen in het kader van Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De onderbesteding op de beweging naar de voorkant en de incidentele financiering vanuit het GALA leidt samen tot een voordeel in de lasten van € 300.000.
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) € -
Gemeenten, de GGD, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zetten gezamenlijk in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis. Om de financiering voor gemeenten overzichtelijker en gemakkelijker te maken, zijn verschillende bestaande en nieuwe rijkssubsidies gebundeld tot één brede specifieke uitkering (SPUK). De ontvangen rijksbijdrage ad € 2,1 miljoen (incl. overheveling vanuit 2023) is ingezet om bestaand beleid te intensiveren en nieuwe initiatieven te starten die bijdragen aan het doel van GALA.
De onzekerheid over de GALA SPUK-middelen zorgden ervoor dat we in 2024 gericht keuzes maakten met welke onderwerpen we aan de slag gingen. Dit heeft geleid tot een onderbesteding van € 400.000 op het beschikbare budget. Niet bestede middelen dient de gemeente terug te betalen aan het Rijk. De onderbesteding leidt tot een voordeel van € 400.000 in de lasten en voor hetzelfde bedrag een nadeel in de baten.
Geweld in afhankelijkheidsrelaties - Veilig Thuis € 220.000 V
We zien een tweetal voordelen over het vorige jaar ter grootte van in totaal € 100.000. De kosten van Veilig Thuis over 2024 vallen iets gunstiger uit en daarnaast hebben we een de landelijke subsidie ontvangen voor het Toekomstscenario/Regionaal Veiligheidsteam (RVT). Hierdoor zijn de POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) die beschikbaar zijn voor invoering van het toekomstscenario over 2024 niet volledig besteed. Tenslotte vallen de kosten van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) iets lager uit dan de raming. Dit komt doordat er nog onderhandelingen liepen over de subsidie aan het CSG ten tijde van het opstellen van de begroting. Per saldo een voordeel over 2024 van € 120.000. Op het programma 3 Individuele ondersteuning heeft verrekening met de reserve Vrouwenopvang plaatsgevonden.
Preventieve Maatschappelijke opvang & verslavingszorg - pand Roots (v.m. Geels) € 120.000 N
Onttrekking reserve Maatschappelijke opvang € 120.000 V
We hebben voor het voormalige woon-welzijnsconcept pand Roots aan de Posthoornstraat diverse kosten gemaakt. Dit betreft (niet geraamde) incidentele kosten voor regie, beveiliging, beheer en huur van de gemeenschappelijke welzijnsruimte. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de hiertoe gereserveerde VWS-middelen vanuit het plan ‘Iedereen een eigen passende woonplek’. Inmiddels biedt het pand huisvesting voor de doelgroep van Beschermd Wonen/Beschermd Thuis (personen met psychische of psychosociale problematiek).