Bedragen x € 1.000
Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil Act. begr./Rek. 2024 | ||||||
Lasten | 4.096 | N | 4.704 | N | 4.785 | N | 4.125 | N | 661 | V |
Baten | 1.950 | V | 1.637 | V | 1.837 | V | 1.927 | V | 90 | V |
Storting reserve | 167 | N | 115 | N | 102 | N | 142 | N | 40 | N |
Onttrekking reserve | 82 | V | 279 | V | 524 | V | 275 | V | 249 | N |
Resultaat | 2.231 | N | 2.903 | N | 2.526 | N | 2.064 | N | 462 | V |
Mobiliteitsonderzoeken € 180.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 180.000 N
In de Programmabegroting 2023-2026 zijn meerdere budgetten voor mobiliteitsonderzoeken toegekend. Afgerond zijn Fietsagenda 2040, wegen die van 50 naar 30 km/u kunnen en het in beeld brengen van consequenties van de schaalsprong die Ede wil maken. Enkele mobiliteitsonderzoeken zijn vanwege onvoldoende ambtelijke capaciteit bij zowel de gemeente Ede als de provincie Gelderland niet afgerond of gestart. Dit betreft de fietsverbinding Ede-Lunteren en de fietskruising van het spoor bij Kievitsmeent. Beide zijn van belang om juiste beslissingen te kunnen nemen over grote investeringen. Ook zijn deze onderzoeken randvoorwaardelijk voor projecten uit de ontwikkel- en investeringsstrategie, zoals Doesburgerbroek en Kievitsmeent II. Wij stellen u voor € 120.000 over te hevelen naar 2025 en € 60.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Westzoom € 75.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 75.000 N
In de Programmabegroting 2023-2026 is budget voor de Westzoom toegekend voor de jaren 2024 en 2025. Dit budget is beschikbaar om inzichtelijk te maken hoe de Westzoom toekomstbestendig kan worden ingericht, zodat deze verkeersveilig is voor de huidige en toekomstige situatie met extra woningbouw aan de Westzoom. Ook de inpassing van een fietsverbinding langs de Westzoom wordt onderzocht. Vanwege onvoldoende ambtelijke capaciteit is de start van dit onderzoek vertraagd. In plaats van 2024-2025 wordt dit 2025-2026. Wij stellen u voor € 75.000 over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.
Cofinanciering herinrichting N310 Harskamp € 250.000 V
Reserve Cofinanciering € 250.000 N
Een bedrag van € 248.000 is gereserveerd voor gemeentelijke cofinanciering van een provinciaal project herinrichting N310 bij Harskamp. Dit bedrag is nog niet besteed omdat de realisatie van het project is uitgesteld. De benodigde gronden zijn niet ter beschikking gesteld door defensie in verband met de tijdelijke opvang van vluchtelingen op de betreffende locatie.
Parkeren € 140.000 V
Het voordeel op het product parkeren kent drie oorzaken. Er is minder uitgegeven aan onderzoeken en beleid, omdat dit deels meeloopt in het ontwikkelkader Ede stad en de herijking Stationsomgeving en deels omdat de personele capaciteit daarvoor momenteel ontoereikend is. Daarnaast is de fietsenstalling bij het station Ede Wageningen niet het hele jaar in gebruik geweest, waardoor de exploitatiebijdrage lager ligt. Tenslotte is de opbrengst vanuit Parkeerbelasting hoger dan geraamd.