Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 8.466 | -3.594 | 11.032 | -5.561 | 12.481 | -3.186 | -1.449 | -2.375 | |
08 Bestuur en Organisatie | 8.466 | -3.594 | 11.032 | -5.561 | 12.481 | -3.186 | -1.449 | -2.375 | |
010 Mutaties reserves | 57.268 | -54.088 | 63.010 | -74.471 | 77.202 | -74.255 | -14.192 | -215 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 550 | -779 | 2.207 | -2.722 | 2.112 | -2.472 | 95 | -250 | |
02 Preventieve ondersteuning | 371 | -967 | 0 | -2.342 | 0 | -2.474 | 0 | 132 | |
03 Individuele ondersteuning | 4.423 | -6.934 | 3.442 | -3.822 | 5.770 | -4.404 | -2.328 | 582 | |
04 Economie en Mobiliteit | 243 | -673 | -104 | -1.057 | -57 | -809 | -48 | -249 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.776 | -8.140 | 4.975 | -7.770 | 4.837 | -5.098 | 138 | -2.672 | |
06 Veiligheid | 0 | -182 | 0 | -375 | 0 | -295 | 0 | -80 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.952 | -1.256 | 2.935 | -1.879 | 3.649 | -1.414 | -714 | -465 | |
08 Bestuur en Organisatie | 40.953 | -35.158 | 49.556 | -54.503 | 60.891 | -57.290 | -11.335 | 2.787 | |
011 Resultaat van de rek. baten/lasten | 5.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Burgerzaken | 3.675 | -1.639 | 4.969 | -2.861 | 4.977 | -2.901 | -8 | 40 | |
08 Bestuur en Organisatie | 3.675 | -1.639 | 4.969 | -2.861 | 4.977 | -2.901 | -8 | 40 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 2.825 | -3.055 | 3.977 | -3.378 | 2.674 | -3.404 | 1.303 | 26 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.825 | -3.055 | 3.977 | -3.378 | 2.674 | -3.404 | 1.303 | 26 | |
04 Overhead | 46.519 | -7.897 | 52.142 | -5.991 | 45.891 | -7.396 | 6.251 | 1.405 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 334 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | -299 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 46.171 | -7.897 | 52.142 | -5.991 | 45.580 | -7.396 | 6.562 | 1.405 | |
05 Treasury | 727 | -4.389 | 1.548 | -5.533 | 1.173 | -5.452 | 375 | -82 | |
08 Bestuur en Organisatie | 727 | -4.389 | 1.548 | -5.533 | 1.173 | -5.452 | 375 | -82 | |
061 OZB woningen | 2.005 | -16.868 | 2.099 | -18.326 | 2.121 | -18.385 | -22 | 59 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.005 | -16.868 | 2.099 | -18.326 | 2.121 | -18.385 | -22 | 59 | |
062 OZB niet- woningen | 529 | -12.469 | 553 | -14.199 | 553 | -14.262 | 0 | 63 | |
08 Bestuur en Organisatie | 529 | -12.469 | 553 | -14.199 | 553 | -14.262 | 0 | 63 | |
063 Parkeerbelasting | 0 | -1.727 | 0 | -1.822 | 0 | -1.857 | 0 | 35 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -1.727 | 0 | -1.822 | 0 | -1.857 | 0 | 35 | |
064 Belastingen overig | 483 | -458 | 486 | -450 | 446 | -480 | 40 | 31 | |
04 Economie en Mobiliteit | 478 | -458 | 486 | -450 | 446 | -481 | 40 | 31 | |
08 Bestuur en Organisatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 186 | -261.642 | 0 | -282.196 | 222 | -285.190 | -222 | 2.994 | |
06 Veiligheid | 186 | -186 | 0 | -6 | 222 | -222 | -222 | 216 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -261.456 | 0 | -282.190 | 0 | -284.968 | 0 | 2.778 | |
08 Overige baten en lasten | -3.068 | -639 | 304 | 0 | 418 | -5 | -115 | 6 | |
08 Bestuur en Organisatie | -3.068 | -639 | 304 | 0 | 418 | -5 | -115 | 6 | |
09 Vennootschapsbelasting | 239 | 0 | 178 | 0 | -118 | 0 | 296 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 120 | 0 | 95 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 119 | 0 | 83 | 0 | -210 | 0 | 293 | 0 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 9.243 | -46 | 10.446 | -2 | 10.661 | -40 | -215 | 38 | |
06 Veiligheid | 9.248 | -45 | 10.450 | -6 | 10.778 | -38 | -327 | 32 | |
08 Bestuur en Organisatie | -5 | -1 | -4 | 4 | -117 | -2 | 113 | 6 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 5.824 | -579 | 6.811 | -742 | 6.221 | -651 | 591 | -90 | |
06 Veiligheid | 5.824 | -579 | 6.811 | -742 | 6.221 | -651 | 591 | -90 | |
21 Verkeer en vervoer | 20.703 | -2.137 | 23.914 | -2.450 | 22.430 | -2.435 | 1.485 | -15 | |
04 Economie en Mobiliteit | 3.076 | -231 | 3.579 | -5 | 3.016 | -12 | 563 | 7 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 17.629 | -1.900 | 20.286 | -2.445 | 19.416 | -2.417 | 870 | -28 | |
08 Bestuur en Organisatie | -2 | -6 | 50 | 0 | -2 | -6 | 52 | 6 | |
22 Parkeren | 1.032 | 7 | 1.209 | -12 | 1.106 | -58 | 102 | 46 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.018 | 7 | 1.206 | -10 | 1.109 | -58 | 98 | 48 | |
08 Bestuur en Organisatie | 14 | 0 | 2 | -2 | -2 | 0 | 4 | -2 | |
31 Economische ontwikkeling | 2.797 | -653 | 3.504 | -200 | 3.663 | -742 | -159 | 542 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.256 | -653 | 2.577 | -200 | 2.973 | -742 | -396 | 542 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 540 | 0 | 926 | 0 | 689 | 0 | 237 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.569 | -3.327 | 9.496 | -7.971 | 13.240 | -17.115 | -3.744 | 9.145 | |
04 Economie en Mobiliteit | 11.569 | -3.327 | 9.496 | -7.971 | 13.240 | -17.115 | -3.744 | 9.145 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 78 | 0 | 218 | -23 | 51 | 0 | 167 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 78 | 0 | 218 | -23 | 51 | 0 | 167 | -23 | |
34 Economische promotie | 1.194 | -2.612 | 1.635 | -2.637 | 1.796 | -3.017 | -161 | 380 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 0 | 0 | 718 | 0 | 727 | 0 | -10 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 185 | -30 | 232 | -25 | 173 | -35 | 59 | 10 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 240 | -32 | 454 | -32 | -215 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.009 | -2.582 | 446 | -2.580 | 442 | -2.951 | 4 | 371 | |
42 Onderwijshuisvesting | 6.559 | -839 | 9.079 | -448 | 9.327 | -558 | -248 | 110 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 6.213 | -401 | 8.494 | -30 | 8.759 | 0 | -265 | -30 | |
08 Bestuur en Organisatie | 345 | -438 | 585 | -418 | 569 | -558 | 17 | 140 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 9.730 | -5.506 | 10.954 | -6.229 | 11.336 | -6.634 | -383 | 405 | |
02 Preventieve ondersteuning | 5.784 | -4.692 | 6.747 | -5.025 | 7.110 | -5.448 | -363 | 423 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.909 | -813 | 4.162 | -1.204 | 4.189 | -1.186 | -27 | -18 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 37 | 0 | 44 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 9.611 | -1.955 | 9.740 | -633 | 9.508 | -657 | 231 | 24 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 9.611 | -1.955 | 9.740 | -633 | 9.508 | -657 | 231 | 24 | |
52 Sportaccommodaties | 2.726 | -2.233 | 2.918 | -2.106 | 2.955 | -2.265 | -36 | 159 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.726 | -2.233 | 2.918 | -2.106 | 2.955 | -2.265 | -36 | 159 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 5.810 | -1.340 | 6.377 | -1.345 | 6.024 | -1.260 | 354 | -86 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.429 | -316 | 4.843 | -295 | 4.291 | 0 | 552 | -295 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.382 | -1.024 | 1.534 | -1.051 | 1.732 | -1.260 | -198 | 209 | |
54 Musea | 1.402 | -57 | 1.626 | -77 | 1.535 | -63 | 91 | -14 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.402 | -57 | 1.626 | -77 | 1.535 | -63 | 91 | -14 | |
55 Cultureel erfgoed | 802 | -142 | 1.123 | -132 | 1.118 | -199 | 5 | 67 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 792 | -91 | 1.112 | -122 | 993 | -119 | 119 | -3 | |
08 Bestuur en Organisatie | 10 | -51 | 10 | -10 | 125 | -80 | -114 | 70 | |
56 Media | 3.919 | -116 | 4.160 | -116 | 4.160 | -116 | 0 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.919 | -116 | 4.160 | -116 | 4.160 | -116 | 0 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.244 | -1.336 | 13.985 | -3.115 | 11.554 | -1.819 | 2.431 | -1.296 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.212 | -645 | 2.428 | -1.417 | 1.221 | -125 | 1.207 | -1.292 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10.011 | -677 | 11.533 | -1.684 | 10.290 | -1.679 | 1.243 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 21 | -14 | 24 | -14 | 43 | -15 | -19 | 1 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 28.423 | -16.478 | 32.691 | -15.405 | 33.458 | -17.466 | -766 | 2.061 | |
02 Preventieve ondersteuning | 13.380 | -1.495 | 19.197 | -4.937 | 16.136 | -2.080 | 3.060 | -2.857 | |
03 Individuele ondersteuning | 12.057 | -14.215 | 10.288 | -9.723 | 14.217 | -14.641 | -3.928 | 4.917 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.265 | -87 | 2.585 | -40 | 2.335 | -20 | 249 | -20 | |
08 Bestuur en Organisatie | 722 | -681 | 622 | -704 | 769 | -725 | -148 | 20 | |
62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 7.804 | -354 | 8.655 | -55 | 8.905 | -738 | -251 | 683 | |
02 Preventieve ondersteuning | 7.804 | -354 | 8.655 | -55 | 8.226 | -59 | 428 | 4 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | -679 | -679 | 679 | |
63 Inkomensregelingen | 45.847 | -29.145 | 43.519 | -30.414 | 43.990 | -32.421 | -472 | 2.007 | |
03 Individuele ondersteuning | 45.311 | -29.123 | 42.992 | -30.414 | 43.401 | -32.421 | -410 | 2.007 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 415 | -10 | 400 | 0 | 489 | 0 | -89 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 98 | -4 | 119 | 0 | 91 | 0 | 28 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 23 | -7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
64 Begeleide participatie | 8.655 | -144 | 10.160 | -645 | 8.441 | -645 | 1.719 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.594 | 0 | 10.160 | -550 | 8.434 | -551 | 1.726 | 1 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 5 | -88 | 0 | -95 | 0 | -87 | 0 | -8 | |
08 Bestuur en Organisatie | 55 | -55 | 0 | 0 | 7 | -7 | -7 | 7 | |
65 Arbeidsparticipatie | 9.509 | -1.410 | 9.510 | -907 | 12.024 | -3.371 | -2.514 | 2.463 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.509 | -1.410 | 9.510 | -907 | 12.024 | -3.371 | -2.514 | 2.463 | |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.947 | -404 | 5.730 | -220 | 5.940 | -161 | -210 | -59 | |
03 Individuele ondersteuning | 4.947 | -404 | 5.730 | -220 | 5.940 | -161 | -210 | -59 | |
671A Huishoudelijke hulp (WMO) | 9.075 | 0 | 10.302 | 0 | 10.360 | 0 | -58 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.075 | 0 | 10.302 | 0 | 10.360 | 0 | -58 | 0 | |
671B Begeleiding (WMO) | 9.209 | 0 | 10.335 | 0 | 10.346 | 0 | -11 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.209 | 0 | 10.335 | 0 | 10.346 | 0 | -11 | 0 | |
671C Dagbesteding (WMO) | 2.703 | 0 | 2.887 | 0 | 2.968 | -80 | -81 | 80 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.703 | 0 | 2.887 | 0 | 2.968 | -80 | -81 | 80 | |
671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -842 | 0 | -800 | 0 | -965 | 0 | 165 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | -842 | 0 | -800 | 0 | -965 | 0 | 165 | |
672A Jeugdhulp begeleiding | 7.056 | -25 | 6.565 | 0 | 8.400 | 0 | -1.835 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 7.056 | -25 | 6.565 | 0 | 8.400 | 0 | -1.835 | 0 | |
672B Jeugdhulp behandeling | 5.643 | 0 | 6.662 | 0 | 6.046 | 0 | 616 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.643 | 0 | 6.662 | 0 | 6.046 | 0 | 616 | 0 | |
672C Jeugdhulp dagbesteding | 3.263 | 0 | 3.698 | 0 | 3.516 | 0 | 182 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.263 | 0 | 3.698 | 0 | 3.516 | 0 | 182 | 0 | |
672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | -625 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | -625 | 0 | |
673A Pleegzorg | 1.432 | 0 | 1.319 | 0 | 1.596 | 0 | -277 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.432 | 0 | 1.319 | 0 | 1.596 | 0 | -277 | 0 | |
674A Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | 11.689 | -5 | 15.348 | -130 | 13.460 | -130 | 1.887 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 11.689 | -5 | 15.348 | -130 | 13.460 | -130 | 1.887 | 0 | |
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.486 | 0 | 1.862 | 0 | 2.362 | 0 | -500 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.486 | 0 | 1.862 | 0 | 2.362 | 0 | -500 | 0 | |
674C Gesloten plaatsing | 258 | 0 | 438 | 0 | 610 | 0 | -172 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 258 | 0 | 438 | 0 | 610 | 0 | -172 | 0 | |
6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 4.864 | -24 | 4.583 | 0 | 6.069 | 0 | -1.486 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 4.864 | -24 | 4.583 | 0 | 6.069 | 0 | -1.486 | 0 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -418 | 0 | -300 | 0 | -364 | 0 | 64 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | -418 | 0 | -300 | 0 | -364 | 0 | 64 | |
681A Beschermd wonen (WMO) | 22.620 | 0 | 23.471 | 0 | 22.688 | 0 | 783 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 22.620 | 0 | 23.471 | 0 | 22.688 | 0 | 783 | 0 | |
681B Maatschappelijk- en vrouwenopvang (WMO) | 8.773 | -818 | 9.578 | -978 | 9.539 | -964 | 39 | -15 | |
02 Preventieve ondersteuning | 3.674 | -499 | 3.933 | -639 | 3.788 | -639 | 145 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.016 | -206 | 5.452 | -176 | 5.580 | -185 | -128 | 9 | |
06 Veiligheid | 25 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | -2 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 58 | -113 | 160 | -163 | 136 | -140 | 24 | -23 | |
682A Jeugdbescherming | 2.208 | -1.033 | 4.956 | -1.321 | 3.026 | -1.014 | 1.931 | -308 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.208 | -1.033 | 4.956 | -1.321 | 3.026 | -1.014 | 1.931 | -308 | |
682B Jeugdreclassering | 280 | 0 | 235 | 0 | 106 | 0 | 129 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 280 | 0 | 235 | 0 | 106 | 0 | 129 | 0 | |
71 Volksgezondheid | 7.153 | -1.909 | 10.586 | -3.371 | 9.832 | -2.959 | 754 | -412 | |
02 Preventieve ondersteuning | 7.153 | -1.909 | 10.586 | -3.371 | 9.832 | -2.959 | 754 | -412 | |
72 Riolering | 10.093 | -11.683 | 11.417 | -12.664 | 11.897 | -12.593 | -479 | -71 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10.093 | -11.683 | 11.417 | -12.664 | 11.897 | -12.593 | -479 | -71 | |
73 Afval | 12.225 | -13.669 | 13.855 | -15.728 | 13.481 | -15.550 | 374 | -178 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 12.225 | -13.656 | 13.701 | -15.687 | 13.475 | -15.550 | 226 | -137 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 0 | -13 | 154 | -41 | 6 | 0 | 148 | -41 | |
74 Milieubeheer | 4.177 | -1.061 | 6.235 | -3.854 | 5.349 | -5.260 | 886 | 1.406 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 4.177 | -1.061 | 6.235 | -3.854 | 5.349 | -5.260 | 886 | 1.406 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.229 | -1.364 | 1.284 | -1.470 | 1.409 | -1.593 | -124 | 123 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.196 | -1.364 | 1.285 | -1.470 | 1.423 | -1.593 | -138 | 123 | |
08 Bestuur en Organisatie | 33 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 14 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 7.837 | -2.234 | 9.989 | -1.184 | 8.541 | -1.194 | 1.448 | 11 | |
04 Economie en Mobiliteit | 104 | -172 | 143 | -53 | 71 | -58 | 72 | 5 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.716 | -2.062 | 9.759 | -1.131 | 8.456 | -1.137 | 1.302 | 6 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 18 | 0 | 88 | 0 | 14 | 0 | 74 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 16.814 | -16.603 | 37.015 | -37.255 | 18.308 | -18.789 | 18.707 | -18.466 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 16.814 | -16.603 | 37.015 | -37.255 | 18.308 | -18.789 | 18.707 | -18.466 | |
83 Wonen en bouwen | 9.280 | -3.877 | 13.502 | -4.153 | 12.231 | -4.365 | 1.271 | 213 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 8.338 | -3.876 | 12.294 | -4.151 | 11.046 | -4.364 | 1.248 | 213 | |
08 Bestuur en Organisatie | 942 | -1 | 1.208 | -2 | 1.185 | -2 | 23 | 0 | |
Totaal | 494.834 | -494.834 | 573.879 | -573.879 | 560.248 | -575.025 | 13.631 | 1.146 | |
