Bedragen x € 1.000
Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil Act. begr./Rek. 2024 | ||||||
Lasten | 4.617 | N | 4.211 | N | 6.177 | N | 6.163 | N | 14 | V |
Baten | 1.640 | V | 1.734 | V | 2.863 | V | 2.902 | V | 40 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 30 | V | 71 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 2.947 | N | 2.407 | N | 3.315 | N | 3.261 | N | 54 | V |
Verbeteren Dienstverlening € 235.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 235.000 N
In de Programmabegroting 2024-2027 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor Verbetering Programma Dienstverlening: Voor het jaar 2024 is € 150.000 beschikbaar gesteld om te bekijken welke investeringen er in 2024 en verder nodig zijn om de hoognodige verbeterslag te maken en voor de opstart van het Programma Dienstverlening. Als gevolg van de temporisering in het opleveren van de doelarchitectuur én het later opstellen van het Uitvoeringsplan Dienstverlening zijn alle daaropvolgende werkzaamheden opgeschoven in de tijd.
Daarnaast is € 160.000 budget voor de jaren 2024 t/m 2026 voor het verbeteren van de belangrijkste processen binnen Dienstverlening onder meer door middel van klantreizen en wasstraten. De eerdergenoemde temporisering leidt tot een onderbesteding van € 160.000. Wij stellen u voor de resterende middelen ad € 75.000 over te hevelen naar 2025 en € 160.000 naar 2027 en beide bedragen toe te voegen aan de reserve Overlopende verplichtingen.
Leges burgerzaken
Lasten € 220.000 N
Baten € 40.000 V
In de Perspectiefnota 2025-2028 zijn vanaf 2024 extra middelen beschikbaar gesteld voor de Paspoortenpiek én voor de Wet Invoering Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG). Echter door een foutieve administratieve verwerking (dubbele boeking) zijn zowel de lasten als de baten te hoog begroot. Dit leidt tot een voordeel van € 170.000 op de lasten én een nadeel van € 380.000 op de baten.
Het werkelijk aantal afgegeven reisdocumenten is hoger dan bij de Perspectiefnota verwacht én er vond een verschuiving plaats van ID-kaarten naar paspoorten. Daar tegenover staat dat het aantal wijzigingen als gevolg van de WIGG veel lager was (141 werkelijk, verwacht 1.075). Op basis van de daadwerkelijke afgifte documenten is € 100.000 meer aan leges ontvangen.
Naast de gemeentelijke leges verrekenen we ook de rijksleges. Door de hogere uitgifte van het aantal documenten is hier € 320.000 meer aan leges ontvangen én betaald. Dit leidt tot een nadeel op de lasten én een voordeel op de baten van € 320.000.
Tenslotte was een aantal onvoorziene investeringen noodzakelijk die niet geraamd waren, onder meer de aanschaf van veilige kluizen en het digitaliseren van akten. Deze leiden tot een overschrijding van € 70.000 op de lasten.