Bedragen x € 1.000
Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil Act. begr./Rek. 2024 | ||||||
Lasten | 2.589 | N | 2.139 | N | 2.687 | N | 2.709 | N | 22 | N |
Baten | 31.926 | V | 32.903 | V | 35.105 | V | 35.598 | V | 493 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 73 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Resultaat | 29.411 | V | 30.763 | V | 32.418 | V | 32.888 | V | 470 | V |
OZB - eigenaren woning € 50.000 V
De opbrengst van OZB-woningen is € 50.000 hoger dan begroot, veroorzaakt door minder gehonoreerde WOZ-bezwaren en een afwijking in de werkelijke waardeontwikkeling ten opzichte van de waardeontwikkeling waarop de tarieven OZB zijn gebaseerd.
OZB - gebruikers niet woningen € 60.000 V
De opbrengst van OZB-gebruikers niet-woningen is per saldo € 60.000 hoger dan begroot, als gevolg van een hogere werkelijke marktontwikkeling van de niet-woningen ten opzichte van de berekende tarieven OZB 2024.
Toeristenbelasting € 300.000 V
Het aantal toeristische overnachtingen is toegenomen, er is geïnvesteerd in controles op huisvesting van arbeidsmigranten en AirBnB. Daarnaast is de definitieve aanslagoplegging voor het jaar 2023 gerealiseerd. Dit alles heeft geresulteerd in een voordeel van € 300.000 op toeristenbelasting.
Forensenbelasting € 60.000 V
De stijging van de WOZ-waarden (waarop forensenbelasting is gebaseerd) levert ook een hogere belastingopbrengst op (belastingplichten vallen in een hogere tariefklasse) van € 60.000.
Bestandsverbetering/-verrijking (GEO & BEL) mutatiedetectie € 67.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 67.000 N
In de Perspectiefnota 2025-2028 zijn middelen beschikbaar gesteld voor bestandsverbetering/-verrijking van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Het project kon bij de leverancier om planmatige redenen pas eind 2024 starten, waardoor de uitvoering doorloopt naar 2025. Dit leidt tot een voordeel op de lasten van € 67.000. We stellen voor dit door te schuiven naar 2025, door middel van toevoeging aan de reserve Overlopende verplichtingen, om dit project af te ronden.