Productgroep Duurzaamheid en energie

Bedragen x 1.000

Klimaat en energie (Ede Energieneutraal)   € 1.678.000 V
Bij de Programmarekening 2023 heeft de accountant geconstateerd dat een bedrag van € 1,7 miljoen aan middelen ten onrechte niet vrijgevallen zijn in het resultaat van 2023. In 2024 valt de € 1,7 miljoen op aanwijzing van de accountant vrij van de balans naar de exploitatie. Voor een nadere (technische) uitleg wordt verwezen naar de actualisatie in de Programmabegroting 2025-2028 waarin tevens een resultaatbestemming voor dit bedrag is aangekondigd om de ingezette koers en uitvoering van Klimaat en energie te borgen. Echter heeft het Ministerie van Klimaat en Groene Groei in oktober 2024 bekend gemaakt dat de Rijkssubsidie voor de jaren 2024 en 2025 worden verhoogd. Voor gemeente Ede betekent dit extra beschikbare CDOKE-middelen van totaal € 1,9 miljoen, die besteed kunnen worden aan de nog uit te voeren programma-activiteiten. Door deze wijziging kan € 1,7 miljoen vrijvallen in het resultaat en daarmee ten gunste komen van de gemeentelijke middelen.

Het Nationaal Isolatieprogramma is in maart 2024 gestart, hiervoor zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld. De uitvoering van de werkzaamheden loopt op schema, echter door opstarttijd van het isolatieprogramma lopen we achter op de begroting. Deze activiteiten worden volledig gedekt door rijksmiddelen (en kunnen ook in de komende jaren ingezet worden), waardoor er per saldo over 2024 geen effect is op de gemeentebegroting.

Verkabeling Hoogspanningslijn    € 500.000 V
Onttrekking Reserve Investeringsfonds impuls Ede   € 450.000 N
De verkabeling van de hoogspanningslijn wordt uitgevoerd door Liander, waarbij ze het gemeentelijke deel op bepaalde momenten factureren. Voor 2024 was gerekend op meer gefactureerde kosten vanuit Liander. Hierdoor ontstaat een positief saldo in de begroting. Er is echter dan ook geen onttrekking nodig uit de reserve, waarin de middelen zijn gereserveerd. De bijdrage vanuit gemeente is in de afgesloten overeenkomst met Liander vastgesteld, waardoor deze nog zal volgen in latere jaren. Het opgenomen budget in de reserve Investeringsfonds Impuls Ede is voldoende om dit te kunnen dekken.

Afval   € 507.000 V
Onttrekking voorziening Afval   € 507.000 N
Product afval kent een zogenaamd gesloten financieel systeem; de kosten voor inzameling en verwerking voor het huishoudelijk afval worden gedekt uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing. Het saldo van de baten en lasten wordt verrekend met de hiervoor ingestelde egalisatievoorziening. De belangrijkste oorzaken van het resultaat worden hieronder toegelicht.

Op de werkzaamheden van ACV (inzameling en verwerking huishoudelijk afval) is er een incidenteel voordeel van € 218.000 te melden, voornamelijk het gevolg van een hogere opbrengst van oud papier.
Daarnaast is er voor 2024 een hogere vergoeding ontvangen dan begroot van € 105.000 vanuit het Afvalfonds Verpakkingen (Verpact). Dit is het gevolg van meer ingezameld PMD en een hogere vergoeding per ton. Ook is er een incidenteel voordeel over 2022 te melden van € 150.000 vanwege afrekening afvalfonds. De afrekening is hoger uitgevallen door meer ingezameld verpakkingsafval en daarnaast een hogere vergoeding voor het materiaal. Deze posten zijn moeilijk te begroten omdat de verwerkingstarieven van een aantal afvalstromen zoals oud papier maandelijks variëren en sterk kunnen fluctueren. Daarnaast is de vergoeding van Verpact voor inzameling van verpakkingen aangepast en is het nieuwe tarief pas verwerkt in de eindafrekening.

Door de voordelen is er een lagere onttrekking uit de voorziening Afval nodig dan begroot. In plaats van een begrote onttrekking van € 670.000, volstaat voor 2024 een onttrekking van € 163.000. Het effect op de algemene middelen van de gemeente is hierdoor per saldo neutraal. Het verloop van de voorziening Afval wordt jaarlijks betrokken bij het bepalen van de tarieven afvalstoffenheffing.