Tabel 3.5.4 - Overhead | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | |
Totaal geraamde overhead | 49.549 | 42.432 | 7.117 | |
Doorbelasting aan Grondexploitaties en Investeringswerken | -3.398 | -3.937 | 539 | |
Netto overhead | 46.151 | 38.495 | 7.656 | |
Tabel 3.5.5 - Kosten bedrijfsvoering | Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Loonkosten | 97.851 | 89.114 | 8.737 |
Automatiseringskosten | 9.021 | 5.548 | 3.473 |
Huisvestingskosten | 6.456 | 5.615 | 814 |
Het verschil in loonkosten wordt veroorzaakt door het grote aantal vacatures en de langere werving- en selectieprocedures als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Per saldo sluiten de personele apparaatskosten met een voordelig saldo van € 1,4 miljoen (1,4% van de loonsom). Dit voordeel wordt gestort in de P-reserve.
De voordelen die zichtbaar zijn bij automatisering en huisvesting worden met name veroorzaakt door temporisering. Dit was noodzakelijk omdat de capaciteit in 2024 nog niet op orde was.
Temporisering in de automatisering betroffen met name de projecten Business Continuity Management en Edese Nieuwe Werkplek. Het voordeel wordt gestort in de ICT-reserve.
Voor huisvesting zit de temporisering vooral in de onderhoudsprojecten en de voorbereidingen op de interne verhuizing. Het voordeel wordt gestort in de Huisvestingsreserve.